九江市国资委2019年部门预算

九江市国有资产监督管理委员会发布日期:2019年03月27日打印本页关闭窗口

     

 

    第一部分 九江市国资委概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

    第二部分 九江市国资委2019年部门预算情况说明 

    一、2019年部门预算收支情况说明 

    二、2019年“三公”经费预算情况说明 

    第三部分 九江市国资委2019年部门预算表 

    一、《收支预算总表》 

    二、《部门收入总表》 

    三、《部门支出总表》 

    四、《财政拨款收支总表》 

    五、《一般公共预算支出表》 

    六、《一般公共预算基本支出表》 

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

    八、《政府性基金预算支出表》 

    第四部分 名词解释 

 

    第一部分 九江市国资委概况 

    一、部门主要职责 

    九江市国有资产监督管理委员会是主管国有资产工作的市政府工作部门,主要职责是代表市政府履行出资人职责,监管所监管企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。对市属行政事业单位经营性国有资产履行出资人职责,制订、执行相应的经营管理制度和方案,经审批后对被授权经营的市属行政事业单位经营性国有资产实行统一经营管理。 履行市委规定的企业党的建设方面的职责。 

    二、部门基本情况 

    九江市国有资产监督管理委员会共有预算单位共7个,包括委机关本级,所属6个二级预算单位。委机关编制人数23人,其中行政编制20人、工勤编制3人;实有人数25人,其中:在职人数33人,委机关退休人员10人。全部补助事业人员8人;委所属外派监事会为全额拨款事业单位,编制人数6人,其中全额事业拨款编制6人,实有人数7人,在职人数7人。委所属经营中心为自收自支事业单位,编制人数5人,其中自收自支事业编制5人,实有人数5人,在职人数5人。另纺织集团,冶煤集团,轻化集团,建材集团共26人。 

    第二部分 九江市国资委2019年部门预算情况说明 

    一、2019年部门预算收支情况说明 

    (一)收入预算情况 

    2019年市国资委收入预算总额为2198.01万元,较上年增加57.5%,增加部分为经营管理中心预算及纺织,冶煤,轻化及建材预算并入我委。市国资委机关预算财政拨款收入2198.01万元,占收入预算总额的100% 

    (二)支出预算情况 

    2019年市国资委支出预算总额为2233.59万元,包括上年结转35.58万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出967.21万元,占支出预算总额的72.33%;包括工资福利支出866.53万元、商品服务支出787.06万元、对个人和家庭的补助206.03万元;项目支出370万元,占支出预算总额的16.56%。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出68.16万元,占支出预算总额的3.05%;医疗卫生与计划生育支出19.08万元,占支出预算总额的0.85%;资源勘探信息等支出1221.36万元,占支出预算总额的54.68%;住房保障支出28.61万元,占支出预算总额的1.28% 

    按支出经济分类划分:工资福利支出866.53万元,占支出预算总额的38.79%;商品和服务支出787.06万元,占支出预算总额的35.23%;对个人及家庭的补助206.03万元,占支出预算总额的9.22% 

    (三)财政拨款支出情况 

    2019年市国资委财政拨款预算数为2198.01万元,较上年增加57.54%,占支出预算总额的98.4%,主要原因是经营管理中心支出预算数及纺织,冶煤,轻化,建材集团支出预算数增加。 

    (四)政府性基金情况 

    市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

    (五)机关运行经费等重要事项的说明 

    2019年委机关运行费预算44.79万元,比2018年预算减少3.25万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    (六)政府采购情况 

    2019年部门所属各单位政府集中采购货物预算总额为8.02万元,其中:政府采购货物预算8.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

    (七)国有资产占有使用情况 

    截至2018831日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。 

    2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。 

    二、2019年“三公经费预算情况说明 

    2019年市国资委“三公”经费一般公共预算安排9.15万元。其中:因公出国(境)费2万元,比上年增加1万元,主要原因是:2019年出国经费预计增加。 

    公务接待费7.15万元,公务接待费用增加主要原因是纺织,冶煤,轻化,建材集团预算数并入我委。我委将继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。 

    公务用车购置及运行经费无费用。主要原因是:自20164月车改,委机关未保留公务用车。 

    第三部分 九江市国资委2019年部门预算表 

    八张表(详见附表) 

    第四部分 名词解释 

    一、收入科目 

    各部门结合实际进行解释。 

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 

    (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

    二、支出科目 

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 

2019年部门预算公开表(国资委).xls